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北京市足彩胜负14场团结湖公园2023年度部门决算
日期：2024-09-13 来源：区园林绿化局 打印页面 关闭页面
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第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）北京市足彩胜负14场团结湖公园，隶属于北京市足彩胜负14场园林绿化局，为公益二类事业单位。我园主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园绿地管理、植物栽培与养护。我单位独立编制机构及独立核算机构均为1个，设有办公室、财务室、园务办、安全办、后勤班、综治办公室、游客服务中心、工会。
（二）人员构成情况
事业编制45人，实有人数35人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3057.49万元，比上年减少304.99万元，下降9.07%。主要原因：未发生案件赔偿金额。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计2033.93万元，比上年增加20.49万元，增长1.02%。
1.财政拨款收入1859.37万元，占收入合计的91.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入1859.37万元，占收入合计的91.42%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入174.56万元，占收入合计的8.58%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计1943.88万元，比上年减少251.27万元，下降11.45%，其中：基本支出1299.87万元，占支出合计的66.87%；项目支出644.01万元，占支出合计的33.13%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1859.37万元，比上年减少159.63万元，下降7.91%。主要原因：未发生案件赔偿金额。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1859.37万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出375.61万元，占本年财政拨款支出20.20%；卫生健康支出93.27万元，占本年财政拨款支出5.02%；节能环保支出81.94万元，占本年财政拨款支出4.40%；城乡社区支出1245.77万元，占本年财政拨款支出67.00%；农林水支出62.78万元，占本年财政拨款支出3.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2023年度决算375.61万元，比2023年度年初预算增加161.10万元，增长75.10%。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算215.02万元，比2023年度年初预算增加0.51万元，增长0.00%。变动较小。
“抚恤”2023年度决算30.65万元，比2023年度年初预算增加30.65万元，增长100%。主要用于：支出退休职工去世的丧葬费、抚恤金。
“残疾人事业”2023年度决算8.40万元，比2023年度年初预算增加8.40万元，增长100%。主要用于：无障碍设施建设。
“其他社会保障和就业支出”2023年度决算121.55万元，比2023年度年初预算增加121.55万元，增长100%。主要用于：团结湖公园供暖北路管道应急抢修。
2、“卫生健康支出”2023年度决算93.27万元，比2023年度年初预算减少8.50万元，下降8.35%。其中：
“行政事业单位医疗”2023年度决算93.27万元，比2023年度年初预算减少8.50万元，下降8.35%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
3、“节能环保支出”2023年度决算81.93万元，比2023年度年初预算减少1.07万元，下降1.29%。其中：
“其他节能环保支出”2023年度决算81.93万元，比2023年度年初预算减少1.07万元，下降1.29%。主要用于：安置农村劳动力费用支出。
4、“城乡社区支出”2023年度决算1245.77万元，比2023年度年初预算增加263.86万元，增长26.87%。其中：
“城乡社区环境卫生”2023年度决算1245.77万元，比2023年度年初预算增加263.86万元，增长26.87%。主要用于：公园供暖管线应急抢修。
5、“农林水支出”2023年度决算62.78万元，比2023年度年初预算增加33.90万元，增长117.38%。其中：
“其他农林水支出” 2023年度决算62.78万元，比2023年度年初预算增加33.90万元，增长117.38%。主要用于：团结湖公园配套用房屋顶修缮及防水。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1299.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.31万元减少0.31万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.31万元减少0.31万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范畴
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额152.08万元，其中：政府采购货物支出0.6万元，政府采购工程支出118.21万元，政府采购服务支出33.27万元。授予中小企业合同金额152.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的1.20%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市足彩胜负14场团结湖公园共有车辆6台，共计102.40万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 本单位所使用的支出功能分类项级科目名词解释：
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件